Punonjësit shpesh bëjnë pushime me shpenzimet e tyre. Kjo është një procedurë e thjeshtë në të dhënat e personelit, por kur bëhet fjalë për mënyrën e organizimit të një pushimi pa mirëmbajtje në Kontabilitetin 1C 8.3, lindin pyetje. Kjo është e kuptueshme: programi nuk ka një dokument personeli për të pasqyruar pushimin pa pagesë, por ai duhet të pasqyrohet në:

• dokument Lista e pagave ;
• raporti Fleta e kohës ;
• raportoni në NjIF.

Për informacion se si të organizoni një pushim me shpenzimet tuaja në kontabilitetin 1C 8.3 Basic dhe PROF, në mënyrë që të automatizoni plotësimin e këtyre dokumenteve dhe raporteve sa më shumë që të jetë e mundur, lexoni artikullin tonë.

Artikulli është i rëndësishëm deri në versionin 3.0.68. Nga ky version, është shtuar një dokument standard Largohu pa pagesë Në kapitullin Paga dhe personeli - Personeli - Dokumentet e personelit - Butoni Krijo - Pushime pa kursim pagese.

Mënyrat për të lëshuar një pushim me shpenzimet tuaja në kontabilitetin 1C 8.3 Basic dhe PROF

Kërkohet të pasqyrohet në 1C 8.3 leja pa pagesë.

Punonjësi ka të drejtë për leje pa pagesë për arsye familjare dhe arsye të tjera të vlefshme. Punëdhënësi është i detyruar t'i sigurojë punonjësit leje me kërkesë të tij deri në 14 ditë në vit (neni 128 i Kodit të Punës të Federatës Ruse).

Në 1C 8.3 Kontabiliteti ka disa mënyra për të organizuar një pushim me shpenzimet tuaja:

• krijoni dokument Pushime me pagesë zero për pushime;
• krijoni një tarifë shtesë Pushime pa pagesë dhe pasqyroni këtë akruale në dokument Lista e pagave ;
• mos krijoni asgjë shtesë në program, por llogaritni pagën duke marrë parasysh pushimet pa pagesë.

Nga të gjitha këto metoda, e para është optimale - përmes krijimit të një dokumenti Pushime. Ai lejon, me përjashtim të korrigjimeve të vogla, automatikisht:

• llogaritja e pagës duke marrë parasysh ditët e pushimeve të papaguara;
• pasqyrojnë ditët e pushimeve në Fleta kohore (T-13) ;
• pasqyrojnë ditët e pushimeve në raport Informacion për përvojën e sigurimit të personave të siguruar, SZV-STAZH .

Si të reflektoni dhe të kaloni një pushim pa pagesë në 1C 8 3

Leje me dokument pa pagesë Pushime, kapitulli Paga dhe personeli - Paga - Të gjitha llogaritjet - butoni Krijo - Pushime.

Në dokument, tregoni:

• nga- data e krijimit të dokumentit, ndërsa programi nuk do t'ju lejojë të vendosni datën më vonë se tre ditë para fillimit të pushimeve, por për pushime me shpenzimet tuaja - kjo nuk ka rëndësi;
• Pushime nga _ në - periudha e pushimit pa pagesë.

Lidhje E përllogaritur hapni formularin e pagesës së pushimeve. Meqenëse dokumenti ka për qëllim përllogaritjen e pushimeve të ardhshme, programi automatikisht do të llogarisë dhe grumbullojë shumën e pagesës së pushimeve. Për të rivendosur transaksionet, pastroni vlerën në kolonë Shuma .

fusha E përllogaritur , tatimi mbi të ardhurat personale dhe Për të shpaguar do të rivendoset.

regjistroni lëvizjet

Dokumenti gjeneron lëvizje sipas regjistrit të akumulimit Orari i punës nga punonjësi :

• akruale- Pushimi kryesor do të pasqyrohet në kartelë;
• Koha (ditë)- 8.00 - gjatë kësaj kohe, pagat nuk do të grumbullohen;
• Koha (orë) - 64,00.

Parametrat e periudhave të shërbimit të PFR

Dokumenti gjeneron lëvizje sipas regjistrit të informacionit Parametrat e periudhave të shërbimit të PFR :

• Filloni - 12.11.2018 - dita e parë e pushimeve;
• Fundi - 21.11.2018 - dita e fundit e pushimeve;
• Punonjës- një punonjës që është në pushim;
• Lloji i përvojës PFR -Qëndroni në pushim të paguar- vendoset automatikisht dhe nuk mund të modifikohet në këtë dokument, megjithatë, në raport SZV-FAZA do të futet periudha, e cila është ajo që na nevojitet.

Pas plotësimit dhe kontrollit të dokumentit Pushime klikoni Sjellja largohen pa pagesë.

Llogaritja e pagave dhe primeve të sigurimit duke marrë parasysh pushimet

Në fund të muajit, me rastin e llogaritjes së pagës, dokumenti Lista e pagave automatikisht do të marrë parasysh kohën kur punonjësi është me pushime pa pagesë.

Mikhailov P.A. paga duhet të grumbullohet për 13 ditë pune:

• 21 - 8 = 13, ku
  • 21 punë ditë - norma e orarit të punës në ditë në nëntor 2018;
  • 8 punë ditë - Mikhailov P.A. ishte në pushim pa pagesë.

Kontrolloni përfundimin e raportit Fleta e kohës (T-13) . Raporti është i disponueshëm nga seksioni Lista e pagave dhe burimet njerëzore - Burimet njerëzore - Raportet e burimeve njerëzore.

Mbetet vetëm për të korrigjuar kodin e mos-shfaqjes, NGA(Leja bazë vjetore e paguar) të zëvendësohet me PARA(Pushimi pa pagesë i jepet një punonjësi me lejen e punëdhënësit). Ju mund ta bëni këtë nga Menyja kryesore - Tabela - Pamja - Redaktimi.

Informacion për përvojën e sigurimit të personave të siguruar, SZV-STAZH

Informacioni për pushimet do të pasqyrohet gjithashtu në raport. Informacion për përvojën e sigurimit të personave të siguruar, SZV-STAZH . Një raport mund të gjenerohet nga një seksion.

Çdo punonjës i regjistruar në organizatë ka të drejtë për pushim vjetor të paguar. Dhe nuk ka rëndësi pozicioni i mbajtur, niveli i punësimit apo forma e shpërblimit. Për të llogaritur kohën e mungesës së një punonjësi dhe shumën e pagesave, është i përshtatshëm të përdorni produkte të ndryshme softuerike 1C, për shembull 1C: Kontabiliteti, ose 1C: Paga dhe Menaxhimi i Ndërmarrjeve (ZUP). Konsideroni se si llogaritet pagesa e pushimeve në 1C: ZUP

Krijimi i një dokumenti

Pagesa e pushimeve në 1C mund të krijohet në shumë mënyra. Le të shqyrtojmë ato kryesore.

Mund të krijoni një dokument përmes skedës Home në mënyrat e mëposhtme:

• Shkoni te seksioni "Të gjitha llogaritjet", në ditarin që hapet, shtypni butonin "Krijo" dhe zgjidhni opsionin e kërkuar nga lista rënëse;

• Ne shkojmë në seksionin "Rregullat dhe pagesat" dhe klikojmë në lidhjen "Pushime";

• Në seksionin "Krijo", zgjidhni artikullin "Pushime".

Një dokument mund të krijohet përmes skedës Korniza në mënyrat e mëposhtme:

• Zgjidhni artikullin "Pushimet";

• Shkoni te lista "Të gjitha dokumentet e personelit", klikoni në butonin "Krijo" dhe zgjidhni formularin e dëshiruar nga lista;

• Hapim revistën "Punonjësit", hapim kartën e punonjësit që shkon me pushime, shtypim butonin "Dokumenti Dokumenti" dhe zgjedhim atë që kërkohet nga lista.

Përmes skedës "Paga", një dokument mund të krijohet në mënyrat e mëposhtme:

• Shkoni te seksioni "Pushimet";

• Shkoni te "Të gjitha llogaritjet" dhe krijoni një dokument të ri duke e zgjedhur atë nga lista që hapet;

• Hapni "Shlyerjet dhe pagesat" dhe, në formularin që hapet, ndiqni lidhjen "Pushime".

Nëse, kur krijoni përmes ditarit të dokumenteve të personelit, zgjidhni opsionin "Pushimet e punonjësve", do të shfaqet një formular në të cilin mund të krijoni një urdhër grupi dhe të plotësoni të dhënat për disa punonjës që shkojnë me pushime menjëherë. Më pas mund të krijoni dokumente personale duke përdorur lidhjen "Lësho pushimet".

Llogaritja e pushimeve kryesore

Pasi të kemi hapur dokumentin "Pushime" në ndonjë nga mënyrat e mësipërme, fillojmë ta plotësojmë atë në mënyrën e mëposhtme:

• • • Detaji "Muaji" - muaji i pagesës, i plotësuar automatikisht nga programi;

Është e rëndësishme të futni muajin e duhur. Për shembull, nëse një punonjës shkon me pushime nga 1 gushti, atëherë, sipas ligjit, ai do të marrë pagesën e pushimeve në tre ditë, pra në fund të korrikut. Në këtë rast, programi duhet të zëvendësojë manualisht gushtin me korrikun.

• • • Atributi "Organizimi" është plotësuar tashmë (i caktuar në varësi të përdoruesit që ka krijuar dokumentin). Nëse programi mban të dhëna për disa organizata, duhet të zgjidhni atë në të cilën punonjësi është i regjistruar;
    • Atributi "Data" është data e porosisë, programi cakton datën aktuale;
    • Atributi "Numër" i caktohet dokumentit pas regjistrimit dhe nuk është i disponueshëm për modifikim;
    • Atributi "Punonjës" - punonjësi që shkon me pushime zgjidhet nga lista.

Nëse dokumenti i përllogaritjes së pagesës së pushimeve në 1C është krijuar në bazë të një karte punonjësi, atëherë programi do të plotësojë vetë kolonat "Organizimi" dhe "Punonjësi".

Ne vazhdojmë me plotësimin e skedës "Pushimet bazë". Para së gjithash, duhet të kontrolloni kutinë pranë artikullit "Pushime".

Tani shkruani datën nga e cila punonjësi do të mungojë në vendin e punës. Dita e fundit e pushimeve në këtë konfigurim, si në 1C 8.2, mund të futet në mënyrat e mëposhtme:

• • • Me dorë - futni datën e ditës së fundit në dritaren përkatëse;
    • Lëreni kolonën e datës bosh dhe vendosni të dhënat e duhura në kutinë e numrit të ditëve. Vetë programi do të llogarisë dhe do të japë numrin në të cilin do të bjerë dita e fundit e pushimeve të punonjësit.

Pas futjes së këtij informacioni, programi do të lëshojë periudhën e punës për të cilën punonjësi merr pushime. Ai gjithashtu do të japë të gjitha llogaritjet në fund të formularit, duke përfshirë të ardhurat mesatare dhe tatimin mbi të ardhurat personale.

Periudha e punës llogaritet nga konfigurimi bazuar në informacionin për kohëzgjatjen e shërbimit të punonjësit në organizatë dhe të dhënat për pushimet e marra më parë. Periudha e faturimit është 12 muaj para ditës së parë të pushimeve.

Nëse një punonjës që ka të drejtën e pushimit bazë të zgjatur do të rimbursohet për pjesën e papërdorur të pushimit (ditë që tejkalojnë standardin 28 ditë), atëherë duhet të kontrolloni kutinë "Kompensimi" dhe të tregoni numrin e ditëve. Programi do të llogarisë dhe do të shtojë rezultatin në pagën totale të pushimeve.

Nëse, gjatë mungesës së një punonjësi, një person tjetër do të kryejë punën e tij, atëherë për të shmangur konfuzionin me llogaritjet, është e nevojshme të kontrolloni kutinë në artikullin: "Tarifa falas për periudhën e mungesës".

Nëse një punonjës nuk shkon me pushime nga ditët e para të muajit, atëherë shumës së pagës së pushimeve mund t'i shtohen pagat për ditët e mëparshme të muajit aktual. Për ta bërë këtë, thjesht kontrolloni kutinë "Llogaritni pagën për (1C nxjerr periudhën aktuale)".

Nëse është e nevojshme, mund të merrni informacion më të detajuar për pushimet e punonjësit duke klikuar në lidhjen "Si e ka përdorur punonjësi pushimin?".

Llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale dhe zbritjet mund ta shihni edhe më në detaje duke klikuar mbi imazhin e një lapsi, pranë kolonës përkatëse.

Në detajet e tatimit mbi të ardhurat personale, mund të shikoni një dokument të tabelës që përmban të dhëna për të ardhurat, taksat, zbritjet dhe paradhëniet veçmas për çdo muaj.

Formulari i hapur i detajeve të mbajtjes është i ndarë në dy pjesë. Gjysma e sipërme jep informacion direkt për zbritjet, pjesa e poshtme tregon statusin e kredive.

Nëse diçka duhet të sqarohet në llogaritjen e fitimeve mesatare, mund të klikoni në laps pranë kolonës "Fitimet mesatare".

Këtu do të shohim një dokument të plotësuar fletëllogaritëse për të gjitha llojet e akrualeve, të ndara sipas muajve.

Nëse nuk ka akruale dhe programi lëshon një njoftim "Dokumenti nuk llogaritet", atëherë cilësimet e listës së pagave nuk janë vendosur saktë. Kjo korrigjohet si më poshtë. Në menynë e programit "Cilësimet" duhet të zgjidhni artikullin "Payroll" dhe në dritaren që hapet, zgjidhni kutinë "Përdorni një program për listën e pagave".

Duke shkuar te skeda "E përllogaritur (të detajuara)", mund të shihni të gjithë informacionin se si u grumbulluan pagesa e pushimeve në 1C në formën e një dokumenti të fletëllogaritjes.

Për informacion më të detajuar këtu mund të përdorni butonin "Trego detajet e llogaritjes".

Nëse keni nevojë të bëni ndonjë ndryshim, atëherë të gjitha qelizat e këtij dokumenti janë të disponueshme për modifikim. Kur rregulloni treguesit në këtë skedë, shumat e llogaritjes në pjesën kryesore të formularit ndryshojnë automatikisht.

Nëse, pasi të keni bërë ndryshime, rezulton se është e nevojshme të përdorni të dhënat që programi lëshoi ​​fillimisht, atëherë shtypni tastin e funksionit "Zhbërthe korrigjimet".

Në varësi të kontabilitetit të organizatës, merret një vendim për të plotësuar skedën "Shtesë". Nëse vendoset që është e nevojshme të futni të dhëna në këtë seksion, atëherë ne krijojmë "Metodën e shfaqjes së pagave në kontabilitet" dhe e tregojmë atë në kolonën "Llogaria, nënkonto". Kjo bëhet si më poshtë:

• • • Shkoni te skedari "Avancuar";
    • Në artikullin "Llogaria, nënkonto" hapni listën;
    • Shtypni butonin "Krijo";
    • Në dritaren që hapet, shkruani emrin;
    • Klikoni në butonin "Ruaj dhe mbyll";
    • Zgjidhni llogarinë e krijuar për ta pasqyruar në faqeshënues.

Ne kthehemi në skedën kryesore dhe plotësojmë kolonat e mbetura. Në marrëveshje me punonjësin, data dhe periudha e pagesës zgjidhen nga opsionet e mëposhtme:

• • • Me një paradhënie;
    • Në periudhën e ndërlidhjes;
    • Me rrogë.

Nëse të gjitha të dhënat janë plotësuar saktë, atëherë vendosni një shenjë, duke argumentuar se është e saktë, postoni dokumentin dhe printoni formularët e nevojshëm.

Tani mund të futni dokumentin e pagesës duke shtypur butonin "Paguaj". Programi do të krijojë një listë pagash që do t'ju duhet të postoni dhe mbyllni.

Dokumenti përkatës u shfaq në ditarin e listës së pagave. Bazuar në të, pagesa e pushimeve mund t'i paguhet një punonjësi.

Llogaritja e pushimit shtesë

Për të lëshuar një pushim shtesë për një punonjës, duhet të shkoni te skeda "Pushime shtesë" dhe të kontrolloni kutinë "Jepni pushime shtesë".

Pjesa tabelare e skedës do të bëhet aktive, në të duhet të futet lloji i kërkuar i pushimeve, nga lista që hapet dhe numri i ditëve.

Vetë programi do të japë të dhëna për vitin e punës, si dhe datat e fillimit dhe mbarimit të pushimeve, ku dita e parë e pushimit shtesë do të jetë dita menjëherë pas ditës së fundit të asaj kryesore.

Nëse është e nevojshme të kompensoni një numër të caktuar ditësh pushimi shtesë, tregoni numrin në dritaren përkatëse të tabelës, programi do të shtojë shumën e kompensimit për pushim shtesë në llogaritjet e pushimeve kryesore.

Nëse do të përdoren më shumë se një pushim shtesë, krijoni një linjë të re duke klikuar butonin "Shto".

Pasi të keni futur të gjitha të dhënat, shkojmë në skedën kryesore, kontrolloni dy herë, kontrolloni kutinë e kontrollit për miratimin e llogaritjeve, kryejmë dhe printojmë dokumentet e nevojshme.

Bilancet dhe rezervat e pushimeve

Në mënyrë që programi të mbajë vetë ekuilibrat, është e nevojshme të futni informacione për të gjitha pushimet e punonjësit, duke filluar nga dita e parë e shkuarjes në punë.

Nëse organizata filloi të përdorë konfigurimin jo që nga fillimi i aktivitetit të saj, atëherë të dhënat duhet të futen në mënyrën e mëposhtme:

• Shkoni te "Të dhënat në fillim të funksionimit" të menusë kryesore;
• Ne krijojmë personelin fillestar;
• Zgjidhni një organizatë;
• Zgjidhni një punonjës nga lista duke shtypur butonin "Shto";
• Shkoni te qeliza "Pushimet" e dokumentit të tabelës;
• Klikoni "Shto" në fund të formularit që hapet;
• Plotësoni të gjitha qelizat bosh dhe klikoni "OK";
• Ne përdorim çelësin "Post dhe Mbyll" në dokumentin "Initial Staffing".

Kur bëni pagesën e pushimeve, lind pyetja se si të shihni pjesën tjetër të pushimeve në 1C. Kjo mund të bëhet në dokumentin "Stafi fillestar", i vendosur në revistën "Të dhënat në fillim të funksionimit".

Programi ka aftësinë për të planifikuar paraprakisht shpenzimet e pushimeve. Rezervat e pushimeve në 1C: ZUP mund të formohen me dy metoda - metoda rregullatore dhe e detyrimit (IFRS). Sipas Art. 324.1 i Kodit Tatimor të Federatës Ruse në kontabilitetin tatimor, vetëm metoda normative mund të mbështetet, prandaj duhet të përdoret. Për të formuar rezerva për pushime në 1C: ZUP, përdoret dokumenti "Kontabiliteti i detyrimeve të vlerësuara për pushime".

Rishikimi i një punonjësi nga pushimet

Ndonjëherë punonjësi i nevojitet kompanisë gjatë pushimeve. Oficeri i personelit duhet të dijë se si të tërheqë një punonjës nga pushimet në programin 1C. Kjo bëhet në dokumentin përkatës "Pushime". Nëse dokumenti bie në periudhën e hapur, atëherë ndryshimet bëhen drejtpërdrejt në të dhe kryhet ripostimi.

Nëse programi nuk rillogarit automatikisht të dhënat, atëherë duhet të ndryshoni cilësimet në mënyrën e mëposhtme:

• • • Shkojmë te seksioni "Cilësimet";
    • Hapni artikullin "Payroll";
    • Kontrolloni kutinë "Kryeni rillogaritjen automatike të dokumenteve kur i redaktoni ato".

Nëse për ndonjë arsye është e nevojshme ta lini këtë dokument në formën e tij origjinale "Për historinë", atëherë ne krijojmë një të ri duke kopjuar dhe e lëmë origjinalin në ditar të papërfunduar.

Nëse dokumenti bie brenda periudhës së mbyllur, atëherë për ta korrigjuar atë, duhet të përdorni tastin e funksionit "Saktë".

Të cilat u diskutuan në artikujt më të fundit dhe flasin për dokumentet e listës së pagave shumë të dobishme dhe të shumëpritura që u shfaqën në Kontabilitetin e Ndërmarrjeve 3.0. Bëhet fjalë për dokumente. "Leje e sëmurë" dhe "Pushime". Ata u shfaqën në BOOM 3.0, duke filluar me lëshimin 3.0.35, i cili u lëshua në shtator 2014. Megjithatë, dua të vërej menjëherë se një mundësi e tillë ekziston vetëm për organizatat ku janë të punësuar më pak se 60 persona. Por për organizatat e vogla që nuk kanë aftësinë ose dëshirën për të blerë edhe versionin bazë më të lirë të 1C ZUP (*vetëm 2550 rubla), ky është një përmirësim shumë i dobishëm. Do t'ua lehtësojë jetën shumë njerëzve. përllogaritja e pushimeve dhe pushimit të sëmurë në Kontabilitetin 1C botimi i ndërmarrjes 3.0.

Më lejoni t'ju kujtoj se faqja ka një numër artikujsh mbi listën e pagave në kontabilitetin 3.0:

Vendosja e llogaritjes së pushimeve dhe pushimit të sëmurë në Kontabilitetin e Ndërmarrjeve 1C 3.0

Për të bërë të mundur futjen e dokumentit "Pushime" në BUKH 3.0, duhet të hapni "Politikën e Kontabilitetit" të programit (seksioni i menusë kryesore "Kryesore") dhe të kontrolloni kutinë në "Paga dhe personeli" skedën "Mbani shënime për pushimet mjekësore, pushimet dhe dokumentet ekzekutive" punëtorët. Këtu mund të shihni kufizimin në përdorimin e këtyre dokumenteve, të cilin e përmenda në hyrje: "E disponueshme nëse nuk ka organizata me më shumë se 60 punonjës në bazën e informacionit".

Dokumenti "Pushime" në Kontabilitetin e Ndërmarrjeve 1C 3.0

Sa i përket vetë dokumentit "Pushime", ai është mjaft i thjeshtë. Ju duhet të zgjidhni muajin e llogaritjes, punonjës, të specifikoni periudhën e pushimeve. Për sa i përket periudhës në rubrikën “Parashikohet për periudhën e punës nga: ... deri në ...”, atëherë në këtë fushë duhet të specifikoni vitin e punës për të cilin jepet pushimi. Më lejoni t'ju kujtoj se viti i parë i punës për çdo punonjës fillon në datën e pranimit dhe zgjat saktësisht një vit kalendarik ( Përjashtimet: p.sh. ditët e pushimeve me shpenzimet e veta janë jashtë kësaj periudhe, kështu që viti kalendarik mund të zgjatet). Gjatë këtij viti ai ka të drejtë për 28 ditë kalendarike. Punonjësi im u punësua më 01/01/2014. Prandaj, në këtë fushë shënohet periudha nga 01.01.2014 deri më 31.12.2014. Fitimet mesatare dhe shuma e përllogaritjes llogariten automatikisht kur futni të gjitha të dhënat e nevojshme.

Mund të ndodhë që të mos keni të dhëna të mjaftueshme për të ardhurat e punonjësit në bazën e të dhënave për të llogaritur pagesën e pushimeve. Për shembull, baza filloi të ruhet nga 1 janari 2014, dhe pushimet llogariten në dhjetor. Si në shembullin tim. Kjo do të thotë se paga e punonjësit për muajin dhjetor 2013 duhet të përfshihet në bazën e llogaritjes. Ky informacion nuk është në bazën e të dhënave, kështu që ne duhet të fusim manualisht informacionin që mungon. Kjo bëhet duke përdorur dritaren që hapet kur klikoni butonin "Ndrysho".

Përveç shumës së të ardhurave, duhet të futni edhe numri i ditëve kalendarike. Më vete, vërej se ia vlen të merret parasysh veçoria llogaritja e ditëve kalendarike në muaj kush punonjësi nuk funksionoi plotësisht. Si llogaritet ky tregues mund të lexoni në pjesën teorike të këtij artikulli.

Ekziston një skedë tjetër në dokumentin "Pushime" - "Akrualet". Formon një akrual sipas llojit të përllogaritjes "Pushimet bazë" me shumën dhe periudhën e llogaritur. Nëse është absolutisht e nevojshme, mund ta modifikoni shumën këtu, por kjo nuk rekomandohet. Është më mirë të siguroheni që shuma e kërkuar të llogaritet automatikisht. Dhe gjithashtu vini re se tatimi mbi të ardhurat personale nuk llogaritet këtu, ai do të merret parasysh në dokumentin "Lista e pagave".

Në shembullin tonë, një punonjës ka të drejtë për një pagë të llogaritur në raport me tre ditët e punës nga 1 dhjetori deri më 3 dhjetor. Programi do ta bëjë këtë gjatë llogaritjes përfundimtare në dokument "Lista e pagave". Programi do të rillogarisë automatikisht pagën. Më parë, Kontabiliteti i Ndërmarrjeve 1C nuk e mbështeti një mundësi të tillë.

Kushtojini vëmendje përbërjes së faqeshënuesve të këtij dokumenti. Skeda e parë përmban të dhëna përmbledhëse mbi llogaritjet kryesore të punonjësit (përfshirë pagesën e pushimeve), si dhe informacion mbi tatimin mbi të ardhurat personale të mbajtura në burim dhe kontributet e grumbulluara. Më duket një zgjidhje shumë e përshtatshme dhe vizuale.

Llogaritja e pushimit të sëmurë në 1C BUKH 3.0

• Numri i certifikatës së paaftësisë për punë;
• Tregoni nëse është një vazhdim i një pushimi tjetër mjekësor (në këtë rast, duhet të zgjidhet dokumenti parësor);
• Arsyeja e paaftësisë për punë - vini re se ky dokument mund të llogarisë jo vetëm rastet standarde të paaftësisë për punë, por shumë të tjera. Veçanërisht, “Pushimi i lehonisë”. Lexoni më shumë rreth veçorive teorike të llogaritjes së kësaj shtese. Nga pikëpamja praktike, në BCH 3.0 nuk ka dallim në llogaritjen e pushimit të zakonshëm mjekësor dhe "Lejes së Lehësisë", ndaj do të analizoj dokumentin "Pushimi mjekësor" si pjesë e pushimit të zakonshëm mjekësor;
• Lirimi nga puna nga ... në ... - një periudhë paaftësie;
• Ulja e përfitimeve për shkelje të regjimit - tregohet nëse ka pasur një fakt të tillë, të pasqyruar zyrtarisht në certifikatën e aftësisë së kufizuar;
• Përqindja e pagesës - futet në varësi të kohëzgjatjes së shërbimit të punonjësit. Fatkeqësisht, 1C BUKH 3.0 nuk mbështet ende kontabilitetin e vjetërsisë dhe për këtë arsye ky tregues do të duhet të futet manualisht;
• Përllogaritur - programi llogarit automatikisht, bazuar në të dhënat e futura dhe të ardhurat e punonjësit. Mund të lexoni më shumë se si, nga pikëpamja e legjislacionit, duhet të grumbullohet pushimi mjekësor.

Tani vini re se paga mesatare e punonjësit në shembull është shumë e vogël, e llogaritur nga paga minimale. Puna është se punonjësi është punësuar në nëntor 2014 dhe nuk ka asnjë informacion për të ardhurat e tij në bazën e të dhënave. Fatkeqësisht, Buch 3.0 nuk ofron një dokument për futjen e një informacioni të tillë, kështu që do të duhet të përdorni butonin "Ndrysho" dhe t'i vendosni këto të dhëna manualisht.

Nga rruga, në këtë dritare ekziston një buton mjaft i përshtatshëm në formën e një pikëpyetjeje, kur klikohet, hapet një transkript i fitimeve mesatare të llogaritura. Pas hyrjes, klikoni OK dhe dokumenti duhet të rillogaritet.

Dhe tani do t'ju tregoj se si mos e futni këtë informacion çdo herë. Nëse ky punonjës përsëri duhet të krijojë një dokument pushimi të sëmurë, futeni duke kopjuar. Kopjoni dokumentin e mëparshëm, ku tashmë ka informacion në lidhje me fitimet dhe thjesht ndryshoni periudhën dhe muajin e përllogaritjes.

Leviz. Ka edhe dy faqeshënues të tjerë në dokument. Në kapitullin "Për më tepër" do të shohim vendosjen e kufirit të ndihmës. Ky parametër vendoset automatikisht kur zgjidhni llojin e përfitimit. Këtu mund të zgjidhni edhe një përfitim nëse i takon punonjësit. Shënoni faqeshënues "Akrualet" gjenerohen akruale. Në të njëjtën kohë, e gjithë pushimi mjekësor ndahet në dy lloje të akumulimit "Leje mjekësore në kurriz të punëdhënësit" (për tre ditët e para) dhe "Leje mjekësore".

Punonjësi, përveç pushimit mjekësor, duhet të marrë edhe një pagë të llogaritur në raport me ditët e punës. Programi do ta bëjë këtë llogaritje automatikisht gjatë plotësimit të dokumentit "Payroll".

Kjo është gjithçka për të cilën doja të flisja sot!

Çështja e llogaritjes së pushimit të punonjësve dhe akumulimit të pagës së pushimeve është e një rëndësie të veçantë për kontabilitetin gjatë sezonit të festave. Në këtë çështje, llogaritari do të ndihmohet nga një konfigurim i veçantë - Kontabiliteti 1C 8.2. Konsideroni një shembull të llogaritjes së pagës së pushimeve në të.

Për të kryer veprime të caktuara në këtë version, duhet të plotësoni disa libra referencë duke futur të dhënat e nevojshme për llogaritjet. Për të llogaritur pagesën e pushimeve, duhet të kontrolloni drejtorinë, e cila quhet "Planet për llojet e llogaritjeve". Ai ruan të dhëna për llogaritjet dhe zbritjet e organizatave. Është e rëndësishme të identifikohet prania në drejtorinë e një elementi që korrespondon me një pushim.

Kur hapni 1C në modalitetin "1C: Ndërmarrja", duhet të zgjidhni artikullin e menusë kryesore "Operacionet", më pas të klikoni në butonin "Planet e llojit të zgjidhjes". Do të hapet një dritare e re, në të cilën zgjedhim "Akrualet bazë të organizatave".

Në drejtorinë e hapur, përveç përllogaritjeve të tjera, ka elementë që janë përgjegjës për pushimet. Ne kemi nevojë për një element të quajtur "Pushime (A3)".

Është e nevojshme të plotësoni disa opsione në këtë kartë, të cilat janë të nevojshme për llogaritjen e pagesës së pushimeve. Ju duhet të filloni duke plotësuar të dhënat në skedën "Bazë", më pas shkoni te skeda "Bazat për llogaritjet". Shifrat tregojnë një shembull që tregon parametrat e rastit më të përgjithshëm.

Pas përfundimit të hapave të përshkruar më sipër, ne do të fillojmë të grumbullojmë. Ne propozojmë të shqyrtojmë në detaje operacionin e dhënies së lejes për punonjësit.

Ju duhet të hapni një dokument të ri të listës së pagave. Në varësi të nevojës personale, ne e plotësojmë atë dhe e llogarisim ose si listë ose një punonjës në të njëjtën kohë. Fotografia tregon llogaritjen për një punonjës.

Pasi të kemi kryer një llogaritje automatike, do të shohim që programi nuk shfaqi pagesën e pushimeve në dokumentin tonë. Ky lloj përllogaritjeje do të duhet të shtohet manualisht veçmas. Për ta bërë këtë, shtypni butonin me shenjën "+" ose butonin "Fut" në pjesën tabelare të llogaritjes. Tjetra, ju duhet të shtoni një lloj akrual. Kjo mund të bëhet duke shtypur në mënyrë të njëpasnjëshme butonat “…” në kolonën “Accrual” dhe më pas në dritaren me llogaritje duke zgjedhur artikullin “Vacation (AZ)”.

Më pas vendosim datat e fillimit dhe mbarimit të pushimeve në kolonat përkatëse. Është e nevojshme t'i kushtohet vëmendje faktit që periudha bazë, e cila do të kalojë automatikisht, duhet të zgjidhet në përputhje me muajin e përllogaritur. Pas kësaj, le të vendosim shumën. Për shembull, do të jetë e barabartë me 500 rubla

Ju lutemi vini re se ndërsa paga mbeti e pandryshuar, dhe shuma totale e pagueshme u rrit. Për të parandaluar mbipagesën, ne eliminojmë mospërputhjen që rezulton duke ndryshuar numrin e ditëve të punuara për një punonjës të caktuar në linjën e listës së pagave. Nga numri i përgjithshëm i ditëve të punuara, duhet të zbrisni ditët e kaluara në pushime. Pas përfundimit të këtij operacioni, shtypni butonin "Llogarit" dhe artikullin e menusë "Llogarit sipas punonjësit".

Pas përfundimit të hapave të mësipërm, paga do të llogaritet sërish, si rezultat i së cilës numrat do të marrin formën e dëshiruar.

Më pas, për llogaritjen e saktë të akrualeve dhe zbritjeve, ia vlen të rimbushni dhe llogaritni manualisht në të gjitha skedat e tabelës. Kjo është e nevojshme sepse shuma e përllogaritur ka ndryshuar, dhe tani ju duhet të rillogaritni kontributet. Kështu, ne zgjedhim një punonjës, klikojmë në butonin "Plotëso" - "Plotëso sipas punonjësit", dhe pas kësaj "Llogarit" - "Llogarit sipas punonjësit".

Pasi të jetë verifikuar dhe sqaruar shuma, duhet të shkoni në skedën "Pozicionet" dhe t'i formoni ato duke shtypur butonin përkatës.

Për të përfunduar llogaritjen e pagesës së pushimeve, shtypni butonat "Regjistro" dhe "OK" me radhë. Vëmë re edhe një herë se kemi shqyrtuar rastin më të përgjithshëm, për të cilin veprimet e përshkruara janë të mjaftueshme. Në varësi të situatës, mund t'ju duhet të përdorni metoda shtesë të automatizimit brenda vetë llogaritjes.

Nëse nuk keni pasur sukses, atëherë specialisti ynë mund të vijë dhe.

Konfiguro. Le të lidhemi. Le ta rregullojmë. Le të gjejmë gabimin 1.

2016-12-07T18:12:08+00:00

Më në fund, treshja është rritur deri në pikën ku unë me guxim rekomandoj që të gjithë kontabilistët ta bëjnë këtë përllogaritja e pushimit vjetor jo në mënyrën e vjetër (një lloj i veçantë i përllogaritjes), por i krijuar posaçërisht për këto qëllime dokument pushimi.

Kjo ju lejon të automatizoni llogaritjen e fitimeve mesatare për pushimet e mëtejshme dhe ditët e sëmundjes, dhe gjithashtu afron në një farë mënyre 1C: Kontabiliteti 8.3 me pagën dhe personelin 1C. Por gjërat e para së pari.

Deri më tani, ka vetëm listëpagesa për periudhat e kaluara. Le të krijojmë një dokument "Pushime":

Kujdes! Nëse nuk keni pushim mjekësor dhe pushime në listën rënëse, atëherë ju.

Plotësoni dokumentin në përputhje me figurën e mëposhtme:

Ne plotësuam muajin (përllogaritja e pushimeve bëhet në korrik), zgjodhëm një punonjës, treguam periudhën e pushimeve dhe programi llogarit automatikisht të ardhurat mesatare dhe shumën e pagës së pushimeve.

Por fitimet mesatare të llogaritura (1410.68) nuk përkojnë me tonat (1463.50). Dhe të gjitha sepse punonjësi ka punuar jo të plotë në muajt nëntor dhe prill. Për t'ia treguar këtë programit, klikoni në butonin "Ndrysho" pranë fitimeve mesatare. Këtu janë ditët e punuara sipas kalendarit të prodhimit dhe të ardhurat e grumbulluara në 12 muajt e mëparshëm:

Ne do të korrigjojmë numrin e ditëve kalendarike të punuara në nëntor dhe prill dhe do të marrim fitimet mesatare të llogaritura nga ne:

Dhe për të kuptuar se si llogaritet, mund të klikojmë në ikonën e pyetjes pranë saj dhe të shohim tabelën e mëposhtme të llogaritjes:

Le të mbyllim dritaren "Fut të dhënat për llogaritjen e fitimeve mesatare" duke klikuar butonin "OK", do të shohim që fitimet mesatare të sakta (1463,50) dhe shuma e saktë e pagesës së pushimeve (40,978) janë transferuar në dokumentin "Pushime":

Dhe për të printuar një certifikatë-llogaritje të fitimeve mesatare, shtypni butonin Print dhe zgjidhni artikullin "Llogaritja e fitimeve mesatare":

Së fundmi, le të kontrollojmë dokumentin "Pushime" duke klikuar butonin "Dorëzo dhe mbyll" dhe të shohim që ka grumbulluar paga për punonjësit, por nuk ka grumbulluar tatimin mbi të ardhurat personale dhe primet e sigurimit.

Gjithçka është e saktë. E gjithë kjo do të përllogaritet në dokumentin përfundimtar të listëpagesës, të cilin do ta bëjmë të fundit dhe që do të përfshijë pagesën e pushimeve të përllogaritur nga ne.

Krijoni një dokument të listës së pagave për korrikun dhe klikoni butonin "Plotëso":

Shohim që periudha e pushimeve merret parasysh kur llogariten ditët dhe orët e punës. Shuma e pagesës së pushimeve është përfshirë në llogaritjet e këtij muaji. Mbi këtë shumë (si dhe mbi pagën totale) ngarkohen tatimi mbi të ardhurat personale dhe primet e sigurimit. Mirë!

Tabela do të duket kështu.